企业全套内控评分表模板.XLS

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内控评分表清单

内部控制审计评价表
(一)会计报表编制与报送内部控制调查
(二)货币资金的内部控制调查
(三)应收预付的内部控制调查
(四)存货的内部控制调查
(五)固定资产内部控制调查
(六)投资内部控制调查
(七)无形资产及其他资产内部控制调查
(八)流动负债内部控制调查
(九)长期负债内部控制调查
(十)实收资本与资本公积内部控制调查
(十一)留存收益内部控制调查
(十二)销售收入内部控制调查
(十三)成本与费用内部控制调查

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